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["项目申报表"]
["单位：万元"]
["项目名称",null,"省政协会议类项目",null,"项目编码",null,2010204]
["项目主管部门",null,"省政协办公厅",null,"项目执行单位",null,"省政协办公厅"]
["项目负责人",null,"翟天山",null,"联系电话",null,87235930]
["单位地址",null,"洪山路85号",null,"邮政编码",null,430071]
["项目属性",null,"持续性项目 "]
["项目类型",null,"常年性项目"]
["起始年度",null,"2016年",null,"终止年度",null,"2020年"]
["项目立项依据",null,"1.省政协十二届二次会议是根据《人民政协章程》要求规定年度召开，会议项目按照规定的程序，报省委审批后，与省人民代表大会同时召开的一类会议。 \n2.政协专项会议是省政协第十二届二次会议闭幕后召开协商议政类会议、团结联谊类会议、协作研讨类会议、经常性工作类等等各项会议，是政治协商、民主监督的主要形式。通过政协专项会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值，又要注重团结、体现团结、增进团结，给全体委员鼓劲、给党派团体鼓劲、给各界人士鼓劲，团结各方面群众为完成湖北省发展目标而奋斗。 "]
["项目实施方案",null,"明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：\n1.湖北省政协十二届二次会议888万元；                                                                         \n2.政协专项会议282万元。"]
["项目总预算",null,{"v":1170,"d":"1,170.00"},null,"项目当年预算",null,{"v":1170,"d":"1,170.00"}]
["项目前两年预算及当年预算变动情况",null,"2017年预算1085万元，2018年预算1173万元。"]
["项目资金来源",null,"来源项目",{"$nulls":3},"金额"]
[null,null,"合计",{"$nulls":3},{"v":1170,"d":"1,170.00"}]
[null,null,"一般公共预算财政拨款",{"$nulls":3},{"v":1170,"d":"1,170.00"}]
[null,null,"  其中：申请当年预算拨款",{"$nulls":3},{"v":1170,"d":"1,170.00"}]
[null,null,"政府性基金预算财政拨款",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"其他资金",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"  其中：使用上年度财政拨款结转",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["项目支出明细测算"]
["项目活动","活动内容\n表述","支出经济\n分类","金额（万元）","测算依据及说明",null,null,"备注"]
["1.省政协十二届二次会议","召开省政协十二届二次会议\n（888万元）","商品和服务支出-会议费",{"v":730,"d":"730.00"},"省政协十二届二次会议费预算888万元。省政协十二届二次会议属于一类会议，2019年一季度在湖北武昌召开。与会人员由省政协32个界别委员730人（包含住鄂政协委员42人、部分市州政协主席），列席人员400人、省直相关部门人员30人、会议工作人员180人、警卫安保人员180人、各大媒体记者330人构成，合计约1850位会议人员，会期8天（含报道和离会时间）。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，依据《湖北省省级党政机关\n\n\n会议费管理办法》（鄂财行发﹝2018﹞14号）文件规定要求测算，600元／人天×1850人×8天=888万元,包含：住宿费1554人（减去省人大负责的媒体记者330人）×8天×400人/天=497万元、伙食费1850人（根据会议安排有部分不住但需要就餐的会议人员）×130元/人×8天=192万元、洪山礼堂会场租金4万元×6次+6个驻地×0.8×5=48万元、医疗费2万元、会议期间各住地宾馆租赁大交通车辆交通费40万元、会议手册印制80万元、会议用包文具等杂项约29万元。合计2019年十二届二次会议费预算约为888万元。    "]
[null,null,"商品和服务支出-其他交通费",{"v":40,"d":"40.00"}]
[null,null,"商品和服务支出-印刷费",{"v":80,"d":"80.00"}]
["1.省政协十二届二次会议","召开省政协十二届二次会议\n（888万元）","商品和服务支出-其他商品和服务支出",{"v":38,"d":"38.00"}]
["2.省政协专项会议","省政协十二届二次会议闭幕后召开的各类会议（282万）","商品和服务支出-会议费",{"v":270,"d":"270.00"},"    一是议政协商类会议182万元。(1)省政协常委会议费70万元。此类会议是二类会议，年度召开4-5次，每次参加会议人员约300人（政协常委140人+市、州主席列席50人+住鄂全国政协委员40+媒体记者和工作人员70人），约100人住会，会期两天，报道和离开共一天，530元／人天×100人×3天×4次=63.6万元，另外有1次为全会期间召开，费用较少，为5.6万元，合计约70万元。(2)专题协商会议费20万元。根据年度工作任务适时召开1-2次专题协商会，每次参加约200人，约150人住会，测算450元／人天×150人×1.5天×2次年度≈20万元。（3）月度专题协商会议8次小计139万元。主要是设备租赁和部分外地人员食宿费，每次约1.4万元，8次11.2万元；网络议政费用6万*8次=48万元。（4）9个专委会全体委员会议每年召开一次，参会委员和工作人员平均每次约60人，每次会期1天，报道和离开共1天，约一半人员住宿，450元／人天×30人×2天×9次=24.3万元。（5）全省市州政协主席会议每年召开一次，会期1天，报道加离开1天，450元／人天×100人×2天=9万元。（6）全省市州政协秘书长会议，会期1天，报道加离开1天，450元／人天×80人×2天=7.2万元.其他租车费约2.8万元。\n    二是团结联谊类会议30万元。为了人各民主党派人士、各人民团体和各族各界人士更好地在政治、思想、行动上和中共中央、省委保持高度一致，省政协两级党组高度重视团结联谊类会议，预计2019年预算为30万元。 \n    三是全省市州政协主席会议、人民政协理论研讨会,全省市州政协研究室主任会议、信息处表彰会议等三类会议，合计70万元。（1）全省政协宣传工作会议、经济工作研讨会18万元。450元／元天×100人×2天×2次=18万元。（2）全省市州政协主席会议费用 450元／元天×80人×2天×1次(年度)=7.2万元。(3)组团参加全国两会费用约45万元。根据以往惯例，3月赴京保障全国两会预计17天，随团记者和随领导工作人员食宿费自理，按照每人每天760元的标准（中央国家机关一类会议标准）交大会财务组25人×760元=32万元，往返车票费用约5万元，差旅补助25人×180元×17天=7.7万元。  \n  "]
[null,null,"商品和服务支出-其他商品和服务支出",12]
["项目采购"]
["品名",null,"数量",null,"金额（万元）"]
["大型会议服务",null,1,null,{"v":650,"d":"650.00"}]
["一般会议服务",null,1,null,{"v":200,"d":"200.00"}]
["其他印刷服务",null,1,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
["车辆及其他运输机械租赁服务",null,1,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
["项目绩效总目标"]
["名称",null,"目标说明"]
["1.召开省政协十二届二次会议",null,"召开省政协十二届二次会议：听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。\n"]
["2.召开省政协各类专项会议",null,"团结全省人民政协的各民主党派人士、各人民团体和各族各界人士，使之在政治上、思想上、行动上，与中共中央、湖北省委保持高度一致。在爱国主义和社会主义旗帜下，坚持和发展中国特色社会主义，为实现中华民族伟大复兴的中国梦的湖北篇而团结奋斗。充分发挥政协作为各党派团体和各族各界人士发扬民主、参与国是、团结合作的重要平台作用，努力形成社会共识、增进社会团结、维护社会稳定。"]
["长期绩效目标表"]
["目标名称","一级指标","二级指标","指标名称",null,"指标值","绩效标准"]
["长期目标01","效益指标","可持续发展影响指标","社会关注度",null,"高","历史标准"]
["长期目标01","效益指标","可持续发展影响指标","社会关注度",null,"团结统一","历史标准"]
["年度绩效目标表"]
["目标名称","一级指标","二级指标","指标名称","指标值",null,null,"绩效标准"]
[{"$nulls":4},"前年","上年","预计当年\n实现"]
[" 年度目标01","产出指标","数量指标","委员会议递交提案数",{"v":0.97,"d":"97%"},{"v":0.8,"d":"80%"},{"v":0.8,"d":"80%"},"历史标准"]
[" 年度目标01","产出指标","数量指标","十二届二次会议大会到会率",{"v":0.93,"d":"93%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"历史标准"]
[" 年度目标01","产出指标","时效指标","会议召开时间","按时召开","按时召开","按时召开","历史标准"]
[" 年度目标01","产出指标","成本指标","人均会议费",570,560,560,"历史标准"]
[" 年度目标01","效益指标","经济效益","助推湖北经济持续健康发展","效果显著","效果显著","效果显著","历史标准"]
[" 年度目标01","效益指标","社会效益","推进文化建设发展","效果显著","效果显著","效果显著","历史标准"]
[" 年度目标02","产出指标","数量指标","协商议政类会议次数",15,15,15,"历史标准"]
[" 年度目标02","产出指标","数量指标","团结联谊类会议次数",2,1,1,"历史标准"]
[" 年度目标02","产出指标","数量指标","协作研讨类会议次数",12,12,12,"历史标准"]
[" 年度目标02","效益指标","可持续影响指标","发挥政协民主作用","效果显著","效果显著","效果显著","历史标准"]

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["项目申报表"]
["单位：万元"]
["项目名称",null,"省政协委员调研视察监督类项目",null,"项目编码",null,2010205]
["项目主管部门",null,"省政协办公厅",null,"项目执行单位",null,"省政协办公厅"]
["项目负责人",null,"翟天山",null,"联系电话",null,87235930]
["单位地址",null,"洪山路85号",null,"邮政编码",null,430071]
["项目属性",null,"持续性项目 "]
["项目类型",null,"常年性项目"]
["起始年度",null,"2016年",null,"终止年度",null,"2020年"]
["项目立项依据",null,"    1.根据《政协湖北省委员会关于加强和改进委员视察工作的意见》、《中国人民政治协商会议湖北省委员会委员视察工作条例》、《中国人民政治协商会议湖北省委员会委员视察工作条例实施细则》、《中共湖北省委关于进一步加强人民政协工作的决定》、《政协湖北省委员会关于进一步发挥界别作用的实施意见》文件明确要求，委员视察作为人民政协的一项基础性工作，是委员了解情况、研究问题、学习提高、建言献策的重要方式；是委员有序参与国是，履行政治协商、民主监督、参政议政职责的重要渠道；是密切同社会各界联系，加强党派、界别之间合作共事的重要途径；是人民政协围绕团结和民主两大主题，在我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。 \n    2.根据《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》（中办〔2017〕13号文），我省也出台了《湖北省关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》。为了切实加强和改进民主监督工作，认真落实中央关于人民政协民主监督内容的“两重”要求，省政协从2018年起每年选择1至2个重要问题开展专项监督，充分发挥重点提案协商督办示范带动作用，各专委会结合自身特色选择议题组织开展监督性视察和其他形式的监督，与专项监督相协调、相配合，构建形式多样的民主监督工作格局，并加强和党内监督、行政监督、社会监督、舆论监督等社会主义监督形式的工作配合。\n    3.通过组织委员实地视察和督办，以视察报告或其他形式（提案、情况反映等），向省委、省政府和有关方面提出重要的参考意见和建议，发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。"]
["项目实施方案",null,"明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：\n1.开展委员视察调研220万元；                                                                         \n2.开展民主监督履职40万元。"]
["项目总预算",null,{"v":260,"d":"260.00"},null,"项目当年预算",null,{"v":260,"d":"260.00"}]
["项目前两年预算及当年预算变动情况",null,"2017年预算450万元,2018年预算440万元。"]
["项目资金来源",null,"来源项目",{"$nulls":3},"金额"]
[null,null,"合计",{"$nulls":3},{"v":260,"d":"260.00"}]
[null,null,"一般公共预算财政拨款",{"$nulls":3},{"v":260,"d":"260.00"}]
[null,null,"  其中：申请当年预算拨款",{"$nulls":3},{"v":260,"d":"260.00"}]
[null,null,"政府性基金预算财政拨款",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"其他资金",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"  其中：使用上年度财政拨款结转",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["项目支出明细测算"]
["项目活动","活动内容\n表述","支出经济\n分类","金额","测算依据及说明",null,null,"备注"]
["1.开展委员视察调研","省政协的委员视察调研工作是指省政协在全体会议闭会期间，有序地组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对中央和地方重大方针政策的贯彻落实，对全省经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行调研视察，咨政建言，反映社情民意。","商品和服务支出-差旅费",{"v":180,"d":"180.00"},"    1.省政协分32个界别，平均每界别每两年组织1次省内调研考察，每两年1次省外调研考察，每次调研组团人数12人（带队省级领导1人，委员8人，工作人员3人），省内每次调研时间5天，省外调研7天，根据《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》规定的差旅费标准测算：每次省内调研支出4.2万元，具体计算明细为：省级领导1人×（住宿费标准每人每天800元+伙食费每人每天100元）+委员8人×（住宿费标准每人每天480元+伙食费每人每天100元）+工作人员3人×（住宿费标准每人每天320元+伙食费每人每天100元）+往返交通费8000元；每次省外调研支出6.11万元，具体计算明细为：省级领导1人×（住宿费标准每人每天800元+伙食费每人每天100元）+委员8人×（住宿费标准每人每天480元+伙食费每人每天100元）+工作人员3人×（住宿费标准每人每天320元+伙食费每人每天100元）+往返交通费13500元。全年省内调研67.2元（16次×4.2万元/每次），省外调研97.8万元（16次×6.11万元/每次），小计165万元。\n    2.省级领导视察费用约53万元。每位省级领导一年视察2次（省内省外各1次），5位省级领导共10次，每次陪同委员8员，工作人员4人，测算依据为：（省级领导1人×（住宿费标准每人每天800元+伙食费每人每天100元）+委员8人×（住宿费标准每人每天480元+伙食费每人每天100元）+工作人员4人×（住宿费标准每人每天320元+伙食费每人每天100元）×5天×5+省内交通费9000*5次+（省级领导1人×（住宿费标准每人每天800元+伙食费每人每天100元）+委员8人×（住宿费标准每人每天480元+伙食费每人每天100元）+工作人员4人×（住宿费标准每人每天320元+伙食费每人每天100元）×7天×5+省外交通费10360×5次=53万元。合计218万元，加上其他杂支约2万元，测算约220万元。"]
[null,null,"商品和服务支出-其他交通费",{"v":20,"d":"20.00"}]
[null,null,"商品和服务支出-其他商品和服务支出",{"v":20,"d":"20.00"}]
["2.开展民主监督履职","各专委会结合自身特色选择议题组织开展监督性视察和其他形式的监督，与专项监督相协调、相配合，构建形式多样的民主监督工作格局，并加强和党内监督、行政监督、社会监督、舆论监督等社会主义监督形式的工作配合。","商品和服务支出-差旅费",{"v":40,"d":"40.00"},"    根据《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》（中办〔2017〕13号文），我省也出台了《湖北省关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》。为了切实加强和改进民主监督工作，认真落实中央关于人民政协民主监督内容的“两重”要求，省政协从2018年起每年选择1至2个重要问题开展专项监督，充分发挥重点提案协商督办示范带动作用，2019年按照九个专委会平均每个专委会每年开展一次监督活动，全年1次×9个专委会=9次，每次费用约3.7万元，测算依据为：每次视察组团人数13人（带队省级领导1人，委员8人，工作人员4人），每次5天，每次督办差旅费为（800元+8人×480元/人住宿费+4人×320元/人住宿费+15人×伙食补助100元）×5天=3.7万，9次共需经费预算33.3万元。提案督办经费租车费测算为平均每次约0.7万元，全年9次，租车费约6.3万元，合计经费约40万元。"]
["项目采购"]
["品名",null,"数量",null,"金额"]
["车辆及其他运输机械租赁服务",null,1,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
["项目绩效总目标"]
["名称",null,"目标说明"]
["省政协委员调研视察监督",null,"    围绕党和国家及全省的中心工作，精心制订视察计划，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对中央和地方重大方针政策的贯彻落实，对全省经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视察看，资政建言，反映社情民意，开展民主监督，做好省政协委员视察工作，向省委、省政府提出专题建言，为全面建设社会主义现代化强省发挥履职建言作用。"]
["长期绩效目标表"]
["目标名称","一级指标","二级指标","指标名称",null,"指标值","绩效标准"]
["长期目标1","效益指标","服务对象满意度指标","党政机关对委员视察工作成果的满意程度",null,"非常满意","历史标准"]
["长期目标2","效益指标","社会效益指标","通过开展民主监督落实推动相关工作进展情况",null,"有力推动","历史标准"]
["长期目标2","效益指标","可持续发展影响指标","通过开展民主监督，提升了政协委员履职能力",null,"有效提升","历史标准"]
["年度绩效目标表"]
["目标名称","一级指标","二级指标","指标名称","指标值",null,null,"绩效标准"]
[{"$nulls":4},"前年","上年","预计当年\n实现"]
["年度目标1","产出指标","数量指标","组织委员调研活动次数",52,50,50,"计划标准"]
["年度目标1","产出指标","质量指标","反映调研考察成果的信息数量",44,45,45,"计划标准"]
["年度目标1","效益指标","服务对象满意度指标","委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度","非常满意","非常满意","非常满意","历史标准"]
["年度目标2","产出指标","质量指标","根据民主监督内容的需要，合理安排参加委员界别、专业结构及成员规模进行视察","合理安排","合理安排","合理安排","历史标准"]

{"sheet":"参政议政","index":2,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,19,1],[13,2,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,5],[18,6,18,7],[19,2,19,5],[19,6,19,7],[20,0,20,7],[21,4,21,6],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,4,24,6],[22,7,24,7],[25,4,25,6],[26,0,30,0],[26,1,30,1],[26,4,30,6],[26,7,30,7],[31,4,31,6],[32,4,32,6],[33,4,33,6],[34,0,34,7],[35,0,35,1],[35,2,35,3],[35,4,35,7],[36,0,36,1],[36,2,36,3],[36,4,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,1],[38,2,38,7],[39,0,39,1],[39,2,39,7],[40,0,40,7],[41,3,41,4],[41,6,41,7],[42,3,42,4],[42,6,42,7],[43,3,43,4],[43,6,43,7],[44,3,44,4],[44,6,44,7],[45,3,45,4],[45,6,45,7],[46,3,46,4],[46,6,46,7],[47,3,47,4],[47,6,47,7],[48,0,48,7],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,2,50,2],[49,3,50,3],[49,4,49,6],[49,7,50,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目申报表"]
["单位：万元"]
["项目名称",null,"省政协参政议政类项目",null,"项目编码",null,2010206]
["项目主管部门",null,"省政协办公厅",null,"项目执行单位",null,"省政协办公厅"]
["项目负责人",null,"翟天山",null,"联系电话",null,87235930]
["单位地址",null,"洪山路85号",null,"邮政编码",null,430071]
["项目属性",null,"持续性项目 "]
["项目类型",null,"常年性项目"]
["起始年度",null,"2016年",null,"终止年度",null,"2020年"]
["项目立项依据",null,"   《中共中央关于加强人民政协工作的意见》、《中共湖北省委关于进一步加强人民政协工作的决定》等文件明确要求要深入开展人民政协的参政议政，加强参政议政工作。人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取和参与人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。人民政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。"]
["项目实施方案",null,"1.做好提案的审查、办理、宣传工作，促进重要意见建议转化落实，保证提案办理质量、服务质量；做好重点课题的研究工作；\n2.进一步发挥界别作用。由界别组成是人民政协组织的显著特色，根据各界别的特点和要求开展界别活动，充分调动各界别参政议政的积极性，通过界别反映各阶层人民群众的利益诉求，努力协调关系、理顺情绪、化解矛盾、维护稳定，促进社会和谐；\n3.加强对港澳台同胞的联络工作，积极开展海外侨胞联谊工作，做好对外友好交往工作，推动我省对外开放和经济发展，推进祖国和平统一进程。          \n4.进一步提升政协委员履职能力，为住鄂全国政协委员、省政协委员订阅各类学习杂志；做好委员提案的立案、重点提案领办、督办；提高《提案追踪》参政议政的效果；做好政协宣传工作。     \n5.做好政协的对内对外宣传工作。                           "]
["项目总预算",null,{"v":1330,"d":"1,330.00"},null,"项目当年预算",null,{"v":1330,"d":"1,330.00"}]
["项目前两年预算及当年预算变动情况",null,"2017年预算1415万元,2018年预算1693万元,2019年预算1330万元。2019年《协商议政》栏目减少198万元，各界人士迎新春茶话会按照厉行节约的原则减少开支约70万元，此外，严格执行各项规章制度，经费有所节约。"]
["项目资金来源",null,"来源项目",{"$nulls":3},"金额"]
[null,null,"合计"]
[null,null,"一般公共预算财政拨款",{"$nulls":3},{"v":1330,"d":"1,330.00"}]
[null,null,"  其中：申请当年预算拨款",{"$nulls":3},{"v":1330,"d":"1,330.00"}]
[null,null,"政府性基金预算财政拨款",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"其他资金",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"  其中：使用上年度财政拨款结转",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["项目支出明细测算"]
["项目活动","活动内容\n表述","支出经济\n分类","金额","测算依据及说明",null,null,"备注"]
["1.海外联系工作经费\n（280万）","积极开展海外侨胞联谊工作，为侨界委员的参政议政提供良好条件，广泛团结海内外侨胞，促进我省改革开放和社会主义现代化建设；积极做好对外友好交往工作，发挥政协组织和对外友好界委员在开展对外交往工作中的作用，鼓励引导其他界别的委员参与对外交往工作，把请进来和走出去有机结合，精心谋划出访国与来访国，将对外出访与国内专题调研、考察有机结合，在出访中了解与我省经济社会发展重要问题相关的经验和做法，提高建言献策质量，加大请进来力度，宣传介绍我国基本政治制度和我省经济社会发展情况，促进双方合作发展。","商品和服务支出-因公出国（境）费",{"v":175,"d":"175.00"},"1.因公出国（境）费175万元。出访5批，每次10天，每批人员3人；赴港澳台6批，每批5人，交流为7天。出访（1）住宿费：1344元×10天×3人=4万元；（2）伙食费339元×3人×10天=1.02万元；(3)公杂费277元×3人×10天=0.83万元;(4)国际旅费机票：根据鄂财行发[2014]13号厅级干部可享受公务舱，1人×4.1万=4.1万，2人×2.8万=5.6万元；（5）其他（签证、资料、礼品）3万元，小计：92.75万；赴港澳台（1）住宿费923元×5人×7天=3.2万元；（2）伙食费369元×5人×7天= 1.3万元；(3)公杂费246元×5人×7天=0.86万元；（4）国际旅费机票：根据鄂财行发[2014]13号厅级干部可享受公务舱，2人×1.6万+4人×0.9万元=6.8万元，（5）其他（签证、资料、礼品）1.548万元，小计：82.25万元，因此因公出国（境）经费约175万元。\n2.港澳委员中秋茶话会15万元。住宿费2人×3天×1200元=0.72万元；60人×3天×490元=8.82万元；伙食费60人×3天×360元=6.48万元。\n3.香港乡亲基层代表故乡行50万。根据《2018年度省政协工作要点》和《2018年度省政协港澳台侨和外事委员会工作要点》安排，按照专委会打造“六个一”特色活动安排，组织香港湖北乡亲故乡行活动，750元*60人*5天=22.5万元，机票、车船费及其他杂支约27.5万元。\n4.为积极开展海外侨胞联谊工作，广泛团结海内外侨胞，积极做好对外友好交往工作，发挥政协组织和对外友好界委员在开展对外交往工作中的作用，拟打造香港湖北社团总会网络履职平台，费用约40万元。"]
[null,null,"商品和服务支出-差旅费",{"v":65,"d":"65.00"}]
[null,null,"商品和服务支出-其他商品和服务支出",{"v":40,"d":"40.00"}]
["2.界别活动工作经费\n（160万元）","为加强和人民群众的联系，积极发扬界别活动优势，增强文化自信，2019年将继续开展书画展及其相关活动。同时，按省政协工作安排，将从实际出发，积极拓展其他界别活动，充分发挥界别的特色和专业优势，扩大界别活动的影响。","商品和服务支出-差旅费",{"v":160,"d":"160.00"},"中共中央《关于加强人民政协工作的意见》中指出：要根据界别的特点和要求开展活动，充分调动各界别参政议政的积极性，为加强和人民群众的联系，积极发扬界别活动优势，增强文化自信，2019年将继续开展书画展及其相关活动，文化艺术界采风调研经费约60人*（480元/人住宿费+100元伙食补助）*7天=24.36万元、书画展览场租费、书画展览场租费30万元，画展宣传费10万元，材料费、画册的装裱费、出版费、运输费约15万元，小计约80万元；其他32个界别，每个界别费用增加一项活动经费5万元，测算依据为：采风调研活动费用（10个委员*（480元+100元+50元）+4个工作人员*（320元+100元+50元））*6天=4.91万元，32个界别每个界别每两年一次约80万元。政协“智库”建设。"]
["3.杂志编辑出版工作经费\n（290万）","省政协编印的《湖北政协》、《学习与思考》、《湖北文史》、《议政建言（2019）》、《人民政协理论与实践文集》、《湖北政协年鉴（2017）》等委员学习和培训资料、","商品和服务支出-办公费",{"v":120,"d":"120.00"},"1.《湖北政协》杂志编印费约85.2万元。测算依据：印刷制版费：12月×10100本×3.9元/本=47.27万；稿费：普通文字稿仍按千字100元计算（每期估算10万字×80元/千字×12期=9.6万元）。封一稿费200元×12期=2400元，封四稿费150元×12期=1800元，封二封三稿费30元/张×16张/每期×12期=5760元，内文图片30元/张×20张/每期×12期=7200元；邮寄费：9650本/期×2.3元/本×12期=26.6万；会费0.2万元。\n2.《湖北文史》等图书印刷费172.7万元。《湖北文史》两辑印刷费、编审费、邮寄费、编辑出版费18万元；《学习与思考》四期：印刷费3.5元/本×2200=7700元；邮寄费1.2元/本×1000本=1200元；四封设计费800元；稿费（图片费）500元，单期合计1.5万元，4期合计6万；专题文史图书《湖北文化简史》3000册10万元，《湖北政协简史》2000册30万元；《建言立论》编辑出版1000册12万元；订购台湾《湖北文献》25万元；订购文史图书20万元；订购《纵横》杂志8万元；为湖北政协文史资料馆订阅图书10万元；宣传处年度履职画册1000册约19万元；《湖北政协年鉴（2018）》1200册小计14.7万元。\n3.订阅《人民政协报》费用32.69万元，测算依据为：374元/份*省政协委员、市州政协领导、房县政协委员、工作人员等合计874份=32.69万元。\n以上合计约290万元。"]
[null,null,"商品和服务支出-邮电费",{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,null,"商品和服务支出-劳务费",{"v":20,"d":"20.00"}]
[null,null,"商品和服务支出-印刷费",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,null,"商品和服务支出-其他商品和服务支出",{"v":70,"d":"70.00"}]
["4.媒体宣传工作经费\n（390万元）","做好省政协各类会议和活动新闻宣传及委员履职宣传工作。","商品和服务支出-委托业务费",{"v":390,"d":"390.00"},"1.报纸及杂志等宣传费209万元。测算依据：《湖北日报》议政建言专版4次/年×6万/次=24万/年，月度专题协商会宣传专版费10万*8次=80万元；常委专题协商会等重要会议和活动《湖北日报》专版计划11次/年×3万/次=33万/年；《人民政协报》计划6个专版，每个专版9万元，约54万元；《湖北画报》月度专题协商会专版9个，每版2万元，共18万元；\n2.《湖北手机报·政协版》2019年宣传费等110.8万元。测算依据：住鄂全国、省、市、县四级政协委员和宣传干部、省级民主党派宣传干部共约22500人，3元/人/月，共计81万元；全国“两会”和省“两会”手机报专版、手机报后台维护费共计30.8万元。\n3.《提案追踪》栏目70万元。\n以上合计390万元。"]
["5.提案及重点课题研究工作经费\n（80万元）","做好提案的审查、办理、宣传工作，促进重要意见建议转化落实，保证提案办理质量、服务质量；做好重点课题的研究工作","商品和服务支出-其他商品和服务支出",{"v":80,"d":"80.00"},"优秀提案表彰及重点课题研究经费80万元。测算依据：优秀提案经费12万元，其中：优秀提案表彰费8万（优秀提案件数80件*每件奖金0.1万元），制作优秀提案证书工本费2万，优秀提案评审费2万元；对省主要领导督办的提案奖励5万元左右；另提案年度工作中的重点提案专家认证及成果展示费12万元在工作经费中体现；提案收集、整理、打印、交办费用需通过报纸媒体费用9万元。重点课题约14个，每个3万元左右，总研究经费42万元。　"]
["6.委员等培训工作经费\n（130万元）","根据各界别的特点和要求开展委员培训活动","商品和服务支出-培训费",{"v":130,"d":"130.00"},"1.全省政协信息工作培训班约24万元。参加培训人员167人（134个信息报送单位代表加上33个省政协特邀信息员），出席领导、邀请的授课人员以及工作人员10人，共计177人；培训时间三天。根据《湖北省省级党政机关培训费开支范围和标准》规定的450元/人.天计算，约24万元。\n2.省人民政协理论研讨会约26.6万元。食宿：参加培训人员约120人，培训时间共计2天，按照规定450元/人.天计算，共计10.8万元；拟请10名评审专家，评审等劳务费4万元；论文奖金：一等奖5篇，奖金2000元/篇；二等奖10篇，奖金1500元/篇；三等奖80篇，奖金1000元/篇；共计10.5万元；评委城市间交通费1.3万元。\n3.省政协委员专题培训班37.8万元。专题培训班在省外全国政协或者中组部培训场所举办，明年为省外一类培训，标准为630人/天，时间为6天，培训规模为100人以内；630*6*100=37.8万。\n4.委员合唱团培训费41.74万元。其中：合唱站台、指挥台、乐谱架、音响及投影设备等4.2万元；授课费及资料费7.54万元；演出费外包30万元。"]
["项目采购"]
["品名",null,"数量",null,"金额"]
["印刷费",null,1,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
["项目绩效总目标"]
["名称",null,"目标说明"]
["省政协参政议政类项目",null,"充分发挥政协委员主体作用，利用政协委员包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，发挥好社情民意“零距离”、“直通车”作用，坚持协商于民、协商为民，充分协商讨论，并通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政机关提出意见和建议，促进党委政府科学民主决策。"]
["长期绩效目标表"]
["目标名称","一级指标","二级指标","指标名称",null,"指标值","绩效标准"]
["长期目标1","产出指标","社会效益指标","通过加强与港澳台同胞、海外侨胞的联系交往，积极为港澳委员、侨界委员履职和港澳台同胞、海外侨胞在鄂投资兴业服务，促进祖国统一工作和我省经济文化发展",null,"有力促进","历史标准"]
["长期目标2","产出指标","可持续影响指标","界别特色和专业优势作用发挥",null,"作用明显","历史标准"]
["长期目标3","产出指标","质量指标","杂志刊物在资政、团结、育人方面发挥作用",null,"作用明显","历史标准"]
["长期目标4","产出指标","社会效益指标","媒体宣传效果",null,"作用明显","历史标准"]
["长期目标5","产出指标","可持续影响指标","通过提高提案质量提升政协委员履职能力",null,"作用明显","历史标准"]
["长期目标6","产出指标","可持续影响指标","通过委员学习培训，不断提高委员参政议政的能力和水平",null,"提高","历史标准"]
["年度绩效目标表"]
["目标名称","一级指标","二级指标","指标名称","指标值",null,null,"绩效标准"]
[{"$nulls":4},"前年","上年","预计当年\n实现"]
["年度目标1","产出指标","数量指标","组团出国（境）访问活动次数","10批40人","12批31人","11批45人","计划标准"]
["年度目标1","产出指标","数量指标","接待港澳台侨各界、海外华人华侨、外国访问团来鄂考察访问活动次数","6批次","7批次","7批次","计划标准"]
["年度目标2","产出指标","质量指标","开展界别活动对社会的影响力","作用明显","作用明显","作用明显","历史标准"]
["年度目标3","产出指标","数量指标","《湖北政协》刊数",12,12,12,"计划标准"]
["年度目标3","产出指标","数量指标","《学习与思考》期数",4,4,4,"计划标准"]
["年度目标3","产出指标","数量指标","《湖北文史》期数",2,2,2,"计划标准"]
["年度目标4","产出指标","质量指标","提案追踪宣传效果","强，覆盖全省辐射全国","强，覆盖全省辐射全国","强，覆盖全省辐射全国","历史标准"]
["年度目标5","产出指标","数量指标","委员提案立案件数",650,665,665,"计划标准"]
["年度目标6","产出指标","数量指标","委员参加学习培训的参与率",{"v":0.96,"d":"96%"},{"v":0.96,"d":"96%"},{"v":0.96,"d":"96%"},"计划标准"]

{"sheet":"行政管理","index":3,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,19,1],[13,2,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,5],[18,6,18,7],[19,2,19,5],[19,6,19,7],[20,0,20,7],[21,4,21,6],[22,0,28,0],[22,1,28,1],[22,4,28,6],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[25,2,27,2],[25,3,27,3],[29,0,33,0],[29,1,33,1],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,4,33,6],[34,0,40,0],[34,1,40,1],[34,4,40,6],[34,7,40,7],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,41,6],[41,7,42,7],[42,4,42,6],[43,1,45,1],[43,4,44,6],[43,7,45,7],[45,4,45,6],[46,0,46,7],[47,0,47,1],[47,2,47,3],[47,4,47,7],[48,0,48,1],[48,2,48,3],[48,4,48,7],[49,0,49,1],[49,2,49,3],[49,4,49,7],[50,0,50,1],[50,2,50,3],[50,4,50,7],[51,0,51,1],[51,2,51,3],[51,4,51,7],[52,0,52,1],[52,2,52,3],[52,4,52,7],[53,0,53,7],[54,0,54,1],[54,2,54,7],[55,0,55,1],[55,2,55,7],[56,0,56,7],[57,3,57,4],[57,6,57,7],[58,3,58,4],[58,6,58,7],[59,3,59,4],[59,6,59,7],[60,0,60,7],[61,0,62,0],[61,1,62,1],[61,2,62,2],[61,3,62,3],[61,4,61,6],[61,7,62,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目申报表"]
["单位：万元"]
["项目名称",null,"省政协行政管理类项目",null,"项目编码",null,2010202]
["项目主管部门",null,"省政协办公厅",null,"项目执行单位",null,"省政协办公厅"]
["项目负责人",null,"翟天山",null,"联系电话",null,87235930]
["单位地址",null,"洪山路85号",null,"邮政编码",null,430071]
["项目属性",null,"持续性项目 "]
["项目类型",null,"常年性项目"]
["起始年度",null,"2016年",null,"终止年度",null,"2020年"]
["项目立项依据",null,"1.根据政协工作职责中的第8条“负责省政协开展活动的后勤保障工作”。\n2.政协省级干部及离退休干部活动费用 申请理由：一是根据中组部和省委鄂办发〔2009〕29号文件及老干部局有关文件规定；二是根据办公厅党组〔2010〕20号文件；三是做好新时期老干部“老有所学、老有所乐”的工作需要；四是根据往年已批经费惯例，用于弥补省级老领导经费不足部分。工资关系不在我单位，但公用经费开支（不含专车费用）在我单位的副主席，造成公用经费缺口较大。\n3.湖北省政协办公大楼建成于1996年，共计2.6万平方米。办公大楼网络设备、供电、供水系统、采暖系统、消防设备、电梯设备等维护保养，花草树木的养护、支付保洁、保安费；弥补公共机构水电费用定额不足等。\n4.接待全国政协及各省政协来鄂的视察组、调研组、考察组等；接待各省来鄂考察工作。"]
["项目实施方案",null,"1.省政协机关设备维修维护、网站运维、电子政务运维；机关大楼物业管理、水、电、供暖、电梯、消防、安保等日常维护保养；\n2.政协人事、文书、联络、提案、机关党建、综合治理、机要保密等业务工作机关挂职锻炼、劳务派遣人员工资、新农村建设工作及城乡结对互助工作；\n3.离退休干部慰问费、参观考察费、疗养、开展相关活动、老年大学及培训费、丧事办理费等。\n4.活动中心及下属物业的日常管理、维稳、防控工作。    \n5.历届省级和离退休干部的公用经费不足补助和年度慰问离退休老干部费用。  \n6.接待全国政协及各省政协来鄂的视察组、调研组、考察组等。                                                        "]
["项目总预算",null,{"v":1900,"d":"1,900.00"},null,"项目当年预算",null,{"v":1900,"d":"1,900.00"}]
["项目前两年预算及当年预算变动情况",null,"2017年预算1437万元,2018年预算1870万元。"]
["项目资金来源",null,"来源项目",{"$nulls":3},"金额"]
[null,null,"合计",{"$nulls":3},{"v":1900,"d":"1,900.00"}]
[null,null,"一般公共预算财政拨款",{"$nulls":3},{"v":1900,"d":"1,900.00"}]
[null,null,"  其中：申请当年预算拨款",{"$nulls":3},{"v":1900,"d":"1,900.00"}]
[null,null,"政府性基金预算财政拨款",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"其他资金",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"  其中：使用上年度财政拨款结转",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["项目支出明细测算"]
["项目活动","活动内容\n表述","支出经济\n分类","金额（万元）","测算依据及说明",null,null,"备注"]
["1.机关各处室日常工作经费（526万元）","政协人事、文书、联络、提案、机关党建、综合治理、机要保密等业务工作机关挂职锻炼、劳务派遣人员工资、新农村建设工作及城乡结对互助工作","商品和服务支出-办公费",100,"1.信息业务类工作经费132万元。省政协办公厅电子政务内网运行维护费用33万元，依《关于进一步加强全省电子政务内网建设的实施意见》（鄂办文〔2014〕23号）文件规定，电子政务内网运行维护经费列入同级财政预算，年度运行经费原则上按建设总投资的11﹪予以保障。（1）省政协电子政务内网建设总投入300万元，年度运行维护费33万元；（2）省政协门户网站运维经费21.15万元（电信100M宽带接入使用费13万元+网站服务器托管费1.05万元+网站及其服务器路由器等设备运维费3万元+外网机房维护费3万元+网站中英文域名使用费0.1万元+省政协信息系统等网站应用系统的运维费1万元+采购微单用于网站新闻报道1万元=21.15万元）；（3）省政协履职服务平台软件维护使用费5万元；（4）办公自动化设备维修、耗材费(硒鼓、碳粉等）18万；台式电脑、笔记本电脑配件12.6万元；（5）正版软件购置经费6万元；（6）党政领导决策参考信息库使用费7万元；（7）省门户网站等级保护测评费用10万元；（8）省政协门户网站购买楚天云服务20万元。\n 2.文书处业务工作费用68万元。（1）2019年省政协档案省特级复查及档案装具10.3万元；（2）机关信函及机要邮寄费14万元；（3）机关购买复印纸和文印纸张19.5万元；（4）机关文件收发系统维护2.3万元；（5）机关文印室外加工文印费10万元；（6）机关文印室维修更换配件10万元；（7）机关公文评选1.5万元。\n3.机关党委业务类工作174万元。(1)组织党员到教育基地学习5万元；组织党务干部培训75人1.5万元；组织党员观看展览、电影等3万元。小计9.5万元(2)党员学习培训教育活动费用4.5万元（订购党员学习教育资料、读本、碟片、观看教育影片、制作廉政学习笔记本、到党建教育基地开展教育活动等）。(3)春节慰问40人，人均2000元，小计8万元。(4)机关目标管理责任制管理经费2万元（目标责任制管理动员大会、目标责任制中期管理经费、目标责任制管理学习考察经费、迎接检查经费）。(5)新农村建设定点帮扶资金120万元（含新农村工作队活动经费）。(6)组织未成年人参观100人，1万元；组织机关吴天祥小组慰问结对群众3次，每次3人共3000元，约1万元；组织3-4次文体活动约15万元，小计17万元。(7)购买普法资料、开展普法学习宣传活动3万元。（8）开展纪检工作3万元，其他工作3万元，小计6万元。（9）组织“三八”活动，共85人，约3万元。组织开展“爱心妈妈”帮扶活动约1万元。\n\n"]
[null,null,"商品和服务支出-维修（护）费",100]
[]
[null,null,"商品和服务支出-差旅费",40]
[]
[]
[null,null,"商品和服务支出-差旅费",40]
["1.机关各处室日常工作经费（526万元）",null,"商品和服务支出-印刷费",20,"4.人事处干部工作经费28万元。（1）省政协机关每年召开大党组、机关党组会60次左右，干部大会10次左右，干部履职记纪实本每人发放一本，印刷费用约19.7万。（2）干部培训、新招录公务员考察、购学习资料、档案整理等小计约8万元。5.离退休老干处业务工作类经费77万元。依据中央、省委关于老干部工作政策和鄂协厅〔2014〕77号文件、鄂老发〔2017〕2号精神，落实省政协和省委老干部管理局有关要求，结合实际，组织开展相关活动的必要业务支出。(1)踏青、秋游、省内参观考察：50人×320元/人×2天=3.2万元。（2）健康疗养：25万元。（3）丧事办理：4万元（依据同上文件）。含吊唁厅租金、花圈、火化等费用。（4）老同志特困补助：2万元（依据同上文件）（5）老干支部建设及业务培训：2万元。文件学习资料：3000元；租车7000元；培训费1万元。（6）老年大学学费及业务开支：2万元。500元×20人×2门类=2万元。（7）离退休省级老领导交通费用：3万元。含租车费用、医护保障。（8）老干部生日、住院等慰问费10万元，离退休老干部节日福利工会费不足部分8万。（9）老干部党建活动中心建设14万元；（10）庆祝建国701周年文体活动、书画展3万元；\n6.行政处工作经费38万元。（1）2018年度预算绩效评价工作外包服务费和票据审计费用小计约30万元；（2）财务管理平台服务费6万元；（3）外出督办调研约2万元。\n7.分党组活动经费。机关9个专委会成立分党组，按每个分党组1万元活动经费，需9万元。"]
[]
[null,null,"商品和服务支出-劳务费",50]
[null,null,"商品和服务支出-培训费",22]
[null,null,"商品和服务支出-其他商品和服务支出",194]
["2.服务保障机关办公运行经费\n（1104万元）","省政协机关设备维修维护、网站运行维护、电子政务运行维护；机关大楼物业管理，水、电、供暖、电梯、消防、安保等设备及系统的日常维护保养；中央空调主机更换、公务用车运行维护等等。","商品和服务支出-水费",{"v":4,"d":"4.00"},"1.劳务派遣人员2019年劳务费用23万元*12个月=276万元；\n2.物业服务费16.25万元*12个月=195万元；\n3.机关食堂劳务费12.08万元*12个月=145万元；\n4.厨房耗用品等33万元；\n5.办公楼消防系统等维护保养等费用15万元；\n6.洗手间更换感应器等零星维修约40万；\n7.办公楼白蚁防治10万元，卫生防疫灭鼠灭蟑螂6万元。\n8.湖北省政协历史文化展览室维修费39.12万元。包含：设计费5万元、地毯地面墙面23.4万元，吊顶等7.86万元，施工及垃圾清运费2.86万元。\n9.水电费补缺等费用144万元。办公面积2.6万平方米，省级领导办公室8间，厅级领导办公室27间，机关大楼内设12个大小会议室建筑面积2600平方米，可容纳2500余人，运行费用主要保障办公大楼供电供水系统、供暖降温设备、消防设备、安检设备、电梯设备等维护保养，办公绿化养护、支付保洁、保安、物业管理公司的劳务费、弥补各类会议召开公共机构消耗用水电费等定额不足。\n10.公务用车运行维护费220.88万元。（1）公务用车维修费40万元；（2）公车加油费50万元；（3）车辆保险服务40万。（4）购置两辆大巴车90.88万元。\n小计1104万元。"]
[null,null,"商品和服务支出-电费",{"v":120,"d":"120.00"}]
[null,null,"商品和服务支出-劳务费",{"v":430,"d":"430.00"}]
[null,null,"商品和服务支出-物业管理费",{"v":195,"d":"195.00"}]
[null,null,"商品和服务支出-公务用车运行维护费",{"v":130,"d":"130.00"}]
[null,null,"商品和服务支出-维修（护）费",134.12]
[null,null,"资本性支出-公务用车购置",90.88]
["3.公务接待费\n（190万元）","公务接待工作。扩大交往、广交朋友是人民政协工作的一项重要内容和重要方法，也是提升省政协履职能力和水平的重要举措。主要是接待全国政协领导和全国政协工作机关赴鄂视察、调研、考察，接待全国兄弟省市区政协赴鄂考察和联系工作，接待省内市州县政协来我厅联系工作。贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》（鄂办发〔2014〕1号）等规定。","商品和服务支出-公务接待费",{"v":190,"d":"190.00"},"接待全国政协领导和政协机关、兄弟省市政协赴鄂的考察团调研组的费用支出，根据2016-2017决算数据，结合2018年公务接待费用支出情况，申报2019年公务接待费用合计约190万元。\n1.接待全国政协常委（委员）视察团费用约30万元。其中：陪同领导及工作人员住宿费5.824万元﹛（800元／间×2位省级领导）+（480元／间×4位处级领导）+（320元／间×15位工作人员、记者、司机等保障人员）﹜×7天=5.824万元；伙食费4.2万元（60人×100元／人天×7天=4.2万元）；会议场租（情况介绍会、内部座谈会、情况交流会）2.4万元（3场×0.8万元／场次）；会议速记人员劳务费0.75万元（3次×2500元／次=0.75）； 其他（资料汇编、接待手册及会议办公用品等费用）2万元，不含视察团成员的 住宿费和省内 交通费。\n2.测算2019年接待全国政协领导费用51.9万元。2016年15批次101人次，2017年接待15批次，每次住宿费用（2个省级×800元+2个厅级×480元+3处级及以上×320元）×5天=1.76万元；工作餐费加陪同人员计算，按每人次260元约0.3万元；租车费0.9万元；会议室租金0.5万元，小计3.46万元，15批次支出51.9万元。\n3.接待全国政协部门级领导带队来鄂费用40万元。2017年17批次159人次，2018年到目前为止18批277人次，估计2019年16批次260人，按每次15人，每次7天，每次主要交通费1.8万元，每批次工作餐0.3万元，陪同人员餐费0.4万元，每批次2.5万元，16批共40万元。\n4.全国省市政协领导带队来鄂接待费用66万元。其中2017年省级带队20批次211人，省以下32批次362人次，2016年省级22批214人次，省级以下22批次203人次，估计2019年省级22批次210人次，省级以下22批次208人次。综合44次428人次，一般来鄂均是6天10人计算，主要是交通费1万元，工作餐0.2万元，会议室0.3万元，44批次×1.万元=66万元。\n5.省内接待约1.8万元。118个市州县区政协平均每三年赴省政协机关1次，总共约40次，每次用餐人数约5人，工作餐费用约1.8万元。"]
[{"$nulls":4},"3.接待全国政协部门级领导带队来鄂费用40万元。2017年17批次159人次，2018年到目前为止18批277人次，估计2019年16批次260人，按每次15人，每次7天，每次主要交通费1.8万元，每批次工作餐0.3万元，陪同人员餐费0.4万元，每批次2.5万元，16批共40万元。\n4.全国省市政协领导带队来鄂接待费用66万元。其中2017年省级带队20批次211人，省以下32批次362人次，2016年省级22批214人次，省级以下22批次203人次，估计2019年省级22批次210人次，省级以下22批次208人次。综合44次428人次，一般来鄂均是6天10人计算，主要是交通费1万元，工作餐0.2万元，会议室0.3万元，44批次×1.万元=66万元。\n5.省内接待约1.8万元。118个市州县区政协平均每三年赴省政协机关1次，总共约40次，每次用餐人数约5人，工作餐费用约1.8万元。"]
[null,"1、负责对政协机关领导干部贯彻落实中央、省纪委重大工作部署和决议决定情况进行监督。2、负责对政协机关领导班子和领\n\n导干部遵守党风、党纪情况、落实党风廉政建设责任制及廉洁自律情况进行监督。3、负责对政协机关领导干部进行廉政和遵纪守法宣传教育工作。4、建立健全政协机关反腐倡廉规章制度。","商品和服务支出-办公费",{"v":30,"d":"30.00"},"依据《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中共湖北省委关于落实党风廉政建设党委主体责任纪委监督责任的意见》精神，机关开展党风廉政建设学习、宣传、教育活动办案经费30万元；日常办公等9.4万元，调研考察培训费14万元，其他费用25.6万元。\n\n\n\n\n\n\n\n"]
[null,null,"商品和服务支出-培训费",{"v":14,"d":"14.00"}]
["4.派驻纪检组专项工作经费\n（80万元）",null,"商品和服务支出-其他商品和服务支出",{"v":36,"d":"36.00"},"依据《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中共湖北省委关于落实党风廉政建设党委主体责任纪委监督责任的意见》精神，机关开展党风廉政建设学习、宣传、教育活动办案经费30万元；日常办公等9.4万元，调研考察培训费14万元，其他费用25.6万元。"]
["项目采购"]
["品名",null,"数量",null,"金额（万元）"]
["物业管理服务",null,1,null,{"v":195,"d":"195.00"}]
["车辆维修和保养服务",null,1,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
["车辆加油服务",null,1,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
["机动车保险服务",null,1,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
["乘用车",null,1,null,90.88]
["项目绩效总目标"]
["名称",null,"目标说明"]
["一般行政管理类项目",null,"通过机关日常保障，提供良好的办公条件。按省委省政府有关文件精神，机关党委、创建及保密工作等各项活动应列专项活动经费，编入各单位部门预算。省政协接待工作是一项接触面广、政治性强的工作，是机关联系各方面的纽带和反映机关“两个文明”建设的窗口，是宣传湖北的有效方式，省政协按照党政机关有关国内接待方面的文件规定，做好全国政协和兄弟省市政协赴鄂视察、调研、考察的接待工作。"]
["长期绩效目标表"]
["目标名称","一级指标","二级指标","指标名称",null,"指标值","绩效标准"]
["长期目标1","效益指标","服务对象满意度指标","服务对象满意度指标",null,"满意","计划标准"]
["长期目标2","产出指标","质量指标","环境卫生及水电保障率",null,{"v":1,"d":"100%"},"计划标准"]
["年度绩效目标表"]
["目标名称","一级指标","二级指标","指标名称","指标值",null,null,"绩效标准"]
[{"$nulls":4},"前年","上年","预计当年\n实现"]
["年度目标1","产出指标","数量指标","综合治理获奖数",1,1,1,"计划标准"]
["年度目标2","效益指标","质量指标","干部职工对机关日常维护质量以及效率的满意程度","满意","满意","满意","历史标准"]
["年度目标3","产出指标","数量指标","国家领导人视察调研接待次数","15批","17批","15批","计划标准"]
["年度目标3","产出指标","数量指标","兄弟省市领导考察、调研接待次数","20批","23批","22批","计划标准"]
["年度目标4","效益指标","质量指标","健全机关反腐倡廉规章制度","健全","健全","健全","计划标准"]

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["市县政协系统专项补助经费绩效目标"]
["单位：万元"]
["项目名称",null,"市县政协系统专项补助经费",null,"项目编码",null,2301103]
["项目主管部门",null,"省政协办公厅",null,"项目执行单位",null,"省政协办公厅"]
["项目负责人",null,"翟天山",null,"联系电话",null,87235930]
["单位地址",null,"洪山路85号",null,"邮政编码",null,430071]
["项目属性",null,"持续性项目 "]
["项目类型",null,"常年性项目"]
["起始年度",null,"2016年",null,"终止年度",null,"2020年"]
["项目立项依据",null,"根据省政协工作实际及历年对下转移支付情况设立。"]
["项目实施方案",null,"全省政协系统专项补助经费1000万元。\n"]
["项目总预算",null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,"项目当年预算",null,{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
["项目前两年预算及当年预算变动情况",null,"2017年预算1000万元,2018年预算1000万元。"]
["项目资金来源",null,"来源项目",{"$nulls":3},"金额"]
[null,null,"合计",{"$nulls":3},{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[null,null,"一般公共预算财政拨款",{"$nulls":3},{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[null,null,"  其中：申请当年预算拨款",{"$nulls":3},{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[null,null,"政府性基金预算财政拨款",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"其他资金",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"  其中：使用上年度财政拨款结转",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["项目支出明细测算"]
["项目活动","活动内容\n表述","支出经济\n分类","金额","测算依据及说明",null,null,"备注"]
["全省政协系统专项补助经费","全省政协系统专项补助资金主要用于市（州）县（区）政协机关运转、政协相关工作开展、驻点精准扶贫等等。"," 商品和服务支出——办公经费",{"v":1000,"d":"1,000.00"},"省政协办公厅根据各市（州）县（区）实际工作需要和申报情况，结合省政协当年重点工作以及专项转移支付资金绩效评价结果确定补助范围和金额。"]
["项目采购"]
["品名",null,"数量",null,"金额"]
[]
["项目绩效总目标"]
["名称",null,"目标说明"]
["市县政协系统专项补助经费",null,"\n（一）开展政协相关履职工作。包含调研、考察、视察、界别活动、提案工作、信息工作等。　　\n（二）开展驻点帮扶任务等精准扶贫工作。"]
["长期绩效目标表"]
["目标名称","一级指标","二级指标","指标名称",null,"指标值","绩效标准"]
[" 长期目标01"," 效益指标","服务对象满意度","拨付对象对项目的满意度",null,"非常满意","历史标准"]
["年度绩效目标表"]
["目标名称","一级指标","二级指标","指标名称","指标值",null,null,"绩效标准"]
[{"$nulls":4},"前年","上年","预计当年\n实现"]
[" 年度目标01","产出指标","数量指标","补助市县（区）数量",71,71,71]
[" 年度目标01","产出指标","质量指标","补助资金对提升委员履职能力所起作用","作用显著","作用显著","作用显著"]

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["项目申报表"]
["单位：万元"]
["项目名称",null,"不可预见经费",null,"项目编码",null,2010299]
["项目主管部门",null,"省政协办公厅",null,"项目执行单位",null,"省政协办公厅"]
["项目负责人",null,"翟天山",null,"联系电话",null,87235930]
["单位地址",null,"洪山路85号",null,"邮政编码",null,430071]
["项目属性",null,"持续性项目 "]
["项目类型",null,"常年性项目"]
["起始年度",null,"2019年",null,"终止年度",null,"2019年"]
["项目立项依据",null,"根据预算文件要求按标准提取。"]
["项目实施方案"]
["项目总预算",null,{"v":400,"d":"400.00"},null,"项目当年预算",null,{"v":400,"d":"400.00"}]
["项目前两年预算及当年预算变动情况",null,"2017年预算320万元,2018年预算400万元。"]
["项目资金来源",null,"来源项目",{"$nulls":3},"金额"]
[null,null,"合计",{"$nulls":3},{"v":400,"d":"400.00"}]
[null,null,"一般公共预算财政拨款",{"$nulls":3},{"v":400,"d":"400.00"}]
[null,null,"  其中：申请当年预算拨款",{"$nulls":3},{"v":400,"d":"400.00"}]
[null,null,"政府性基金预算财政拨款",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"其他资金",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"  其中：使用上年度财政拨款结转",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["项目支出明细测算"]
["项目活动","活动内容\n表述","支出经济\n分类","金额","测算依据及说明",null,null,"备注"]
["不可预见项目","1、预算执行中省委、省政府交办的一般性临时工作所需开支；\n2、预算执行中因增人增编等增加的基本支出；\n3、弥补医疗费和日常公用经费不足等其他零星支出","商品和服务支出-委托业务费",{"v":50,"d":"50.00"},"据实开支 "]
[null,null,"商品和服务支出-办公经费",{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"商品和服务支出-其他商品和服务支出",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,null,"其他工资福利支出",{"v":200,"d":"200.00"}]
["项目采购"]
["品名",null,"数量",null,"金额"]
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["项目绩效总目标"]
["名称",null,"目标说明"]
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["长期绩效目标表"]
["目标名称","一级指标","二级指标","指标名称",null,"指标值","绩效标准"]
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["年度绩效目标表"]
["目标名称","一级指标","二级指标","指标名称","指标值",null,null,"绩效标准"]
[{"$nulls":4},"前年","上年","预计当年\n实现"]